Transparencia: Cuentas Ejercicio 2025-2026
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Actualizado: hace 5 días
La transparencia significa hacer pública y fácil entender toda la información de interés general que tienen las entidades e iniciativas públicas. Sirve para mejorar el control de la acción pública, fomentar la participación ciudadana y prevenir la corrupción.
Entendemos que toda persona tiene derecho a acceder a la información que esta comisión han generado o tienen por su actividad.
El siguiente artículo se estructura de la siguiente manera:
El Ejercicio (periodo)
Los números que mostramos son los relativos al ejercicio comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.
Año Anterior | Presupuesto | Var | Realizado | var Año Anterior | Var Presupuesto | |
COSTES | 79.570,90 | 103.792,50 | -30% | 112.257,30 | -41% | -8% |
Contrataciones | 41.052,40 | 57.113,00 | -39% | 62.924,86 | -53% | -10% |
Orquestas/DJs | 28.194,00 | 31.609,00 | -12% | 31.424,20 | -11% | 1% |
Espectáculos | 5.600,00 | 11.550,00 | -106% | 8.076,30 | -44% | 30% |
Otras contrataciones | 7.258,40 | 13.954,00 | -92% | 23.424,36 | -223% | -68% |
Suministros | 18.544,95 | 21.762,00 | -17% | 24.054,45 | -30% | -11% |
Suministros de Bar | 14.224,58 | 17.852,00 | -26% | 19.470,54 | -37% | -9% |
Otros suministros | 4.320,37 | 3.910,00 | 9% | 4.583,91 | -6% | -17% |
Gastos Varios | 19.247,08 | 24.517,50 | -27% | 23.616,77 | -23% | 4% |
Materiales | 2.460,65 | 4.080,00 | -66% | 3.310,41 | -35% | -78% |
Libros de Fiestas | 2.080,00 | 2.080,00 | 0% | 1.498,50 | -53% | 28% |
Material de márketing | 2.961,52 | 4.347,50 | -47% | 7.723,23 | -161% | -78% |
Premios | 4.531,49 | 6.650,00 | -47% | 4.588,07 | -1% | 31% |
Restauración | 1.856,45 | 2.400,00 | -29% | 1.793,20 | 3% | 25% |
Comidas y Aperitivos | 1.937,82 | 2.700,00 | -39% | 3.346,82 | -73% | -24% |
Limpieza | 465,00 | 810,00 | -74% | 616,50 | -33% | 24% |
Otros gastos varios | 2.954,15 | 1.450,00 | 51% | 740,04 | 75% | 49% |
Compra de Activos | 726,47 | 400,00 | 45% | 1.661,22 | -129% | -315% |
Compra de Activos | 726,47 | 400,00 | 45% | 1.661,22 | -129% | -315% |
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INGRESOS | 63.712,25 | 75.170,00 | 18% | 87.922,80 | 38% | 17% |
Servicios de bar | 36.309,75 | 44.630,00 | 23% | 49.778,90 | 37% | 12% |
Bingos | 7.428,00 | 8.700,00 | 17% | 9.616,70 | 29% | 11% |
Anunciantes | 5.268,00 | 5.700,00 | 8% | 5.495,00 | 4% | -4% |
Promotores | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0% |
Donativos | 9.906,50 | 9.000,00 | -9% | 7.774,00 | -22% | -14% |
Merchandising | 4.800,00 | 6.700,00 | 40% | 10.926,20 | 128% | 63% |
Otros ingresos | 0,00 | 440,00 | 100% | 4.332,00 | 100% | 885% |
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RESULTADO | -15.858,65 | -28.622,50 | -80% | -24.334,50 | -53% | 15% |
MARGEN % | -25% | -38% |
| -28% | ||
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SUBVENCIONES | 25.100,00 | 36.143,50 | 44% | 37.704,50 | 50% | 4% |
Subvenciones Ayuntamiento | 20.000,00 | 24.000,00 | 20% | 24.000,00 | 20% | 0% |
Subvenciones Diputación | 5.100,00 | 7.000,00 | 37% | 8.450,00 | 66% | 21% |
Subvenciones Comisión Anterior | 0,00 | 5.143,50 | 100% | 5.254,50 | 100% | 2% |
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CIERRE | 9.241,35 | 7.521,00 | -19% | 13.370,00 | -100% | -100% |
Origen de fondos
Cuadro de desviaciones explicada
Criterio:
“Favorable” = mejor que presupuesto/año anterior (más ingreso o menos gasto).
Desfavorable” = peor que presupuesto/año anterior.
Partida | Desviación observada | Causas confirmadas | Impacto/lectura |
Contrataciones – TOTAL | -10% vs Ppto (desf.) -53% vs AA (desf.) | Diversificación de oferta: Carpa San Blas, ronda recogida de majas con baile, charanga todos los días en septiembre, actividades infantiles, y costes técnicos extra (grupos electrógenos, técnicos de sonido). Contrataciones de última hora en septiembre. | Es el bloque de coste más pesado (56,1%). La diversificación elevó la huella de gasto y la contratación tardía tensionó precios. |
Orquestas/DJs | ~En línea con Ppto/ -11% vs AA (desf.) | DJs y orquestas contratados desde inicio; sin negociación a la baja; sin inflación relevante. | Estable con ligera bajada vs AA. |
Espectáculos | +30% vs Ppto (fav.) / -44% vs AA (desf.) | Se canceló un acto de San Blas (sustituido por Azero por petición municipal). Subvención DGA para concierto denegada; hubo esponsorización de bebidas que amortiguó el coste en márgenes de bar. | La cancelación contuvo el gasto presupuestado, pero respecto a AA el esfuerzo fue mayor. |
Otras contrataciones | -68% vs Ppto (desf.) / -223% vs AA (desf.) | Sobrecoste por diversificación + última hora; extras técnicos. | Es la principal fuente de sobrecoste en el bloque de contrataciones. |
Suministros de Bar | -9% vs Ppto (desf.) / -37% vs AA (desf.) | Mayor afluencia → más consumo; subida de precios de proveedores de bebidas; sin mermas (excedentes absorbidos por proveedor). | Coherente con ventas altas. Margen bar: 30.308,36 € (60,9% sobre 49.778,90 €). |
Otros suministros | -17% vs Ppto (desf.) / -6% vs AA (desf.) | Materia prima de comidas/piscolabis, pirotecnia, gasoil de generadores. | Afectados por el programa y necesidades técnicas. |
Material de márketing | -78% vs Ppto (desf.) / -161% vs AA (desf.) | Se amplió catálogo de merchandising (sudaderas, llaveros, abanicos, pulseras, etc.). | la partida es realmente aprovisionamiento de merchandising (coste de ventas), no marketing. |
Comidas y Aperitivos | -24% vs Ppto (desf.) | Se ofrecen gratuitamente al público en fiestas. | Mayor volumen de asistentes eleva el coste unitario total. |
Libros de Fiestas (coste) | +28% vs Ppto (fav.) | Diseño/maquetación in-house; nuevo proveedor de impresión más competitivo. | Ahorro claro y margen del Libro +10% vs Ppto. |
Compra de Activos | -315% vs Ppto (desf.) | Compras: birlas y juegos de madera, cableado, micrófonos, focos carrozas. | |
Donativos | -14% vs Ppto (desf.) / -22% vs AA (desf.) | Menos donantes; campaña de rumorología contra la comisión. | Impacto reputacional directo en ingresos. |
Anunciantes | -4% vs Ppto (desf.) | Quedaron anuncios sin cobrar. | Pérdida por cobro/gestión comercial, no por falta de interés. |
Otros ingresos | +885% vs Ppto (fav.) | Nuevas fuentes: guardarropa, pulsera fin de año + cotillón, talleres infantiles. | Oportunidad para consolidar líneas paralelas. |
Merchandising | +63% vs Ppto (fav.) / +128% vs AA (fav.) | Precios asequibles; mejores ventas de calendarios, sudaderas y camisetas. | Margen pasó de negativo a 3.202,97 €. |
Resultado de las actividades económicas dentro de la comisión
Año Anterior | Presupuesto | Var | Realizado | var Año Anterior | Var Presupuesto | |
Libros de Fiestas | 2.080,00 | 3.620,00 | 74% | 3.996,50 | 92% | 10% |
Margen Merchandising | -241,52 | 2.352,50 | 1074% | 3.202,97 | 1.426% | 36% |
Margen de Bar | 22.085,17 | 26.778,00 | 21% | 30.308,36 | 37% | 13% |
Resultado de los diferentes actos
ACTO/FIESTA | COSTES | INGRESOS | RESULTADO | SUBVENCIONES | CIERRE |
General | 11.334,49 | 23.625,20 | 12.290,71 | 24.111,00 | 36.401,71 |
Todos los Santos | 71,97 | 184,00 | 112,03 | 112,03 | |
Puentes de las Olivas | 1.121,26 | 1.568,07 | 446,81 | 446,81 | |
Fin de Año | 3.621,92 | 4.998,61 | 1.376,69 | 1.376,69 | |
La Corta | 2.682,18 | 2.668,00 | -14,18 | -14,18 | |
San Blas | 17.572,91 | 6.728,00 | -10.844,91 | 3.000,00 | -7.844,91 |
Santa Águeda | 1.147,41 | 304,00 | -843,41 | -843,41 | |
Carnaval | 564,89 | 700,00 | 135,11 | 135,11 | |
Semana Santa | 1.596,27 | 3.908,65 | 2.312,38 | 2.312,38 | |
La Judiada | 4.783,29 | 6.707,31 | 1.924,02 | 1.924,02 | |
Feria de Artesanía | 948,60 | 2.627,82 | 1.679,22 | 1.679,22 | |
Concierto | 16.568,84 | 9.800,19 | -6.768,65 | 5.143,50 | -1.625,15 |
Agosto | 17.702,54 | 19.130,52 | 1.427,98 | 550,00 | 1.977,98 |
Septiembre | 32.540,72 | 4.972,43 | -27.568,29 | 4.900,00 | -22.668,29 |
Informe final con conclusiones
Resumen financiero
Ingresos: 87.922,80 € (+17% vs Ppto; +38% vs AA).
Costes: 112.257,30 € (−8% vs Ppto; −41% vs AA).
Resultado operativo: −24.334,50 € (+15% vs Ppto; −53% vs AA).
Subvenciones: 37.704,50 € (+4% vs Ppto; +50% vs AA).
Cierre: +13.370,00 € (superávit).
Mix de ingresos (realizado): Bar 56,6%; Merchandising 12,4%; Bingos 10,9%; Donativos 8,8%; Anunciantes 6,2%; Otros 4,9%.
Mix de costes (realizado): Contrataciones 56,1%; Suministros 21,4%; Gastos varios 21,0%; Activos 1,5%.
Lecturas clave
La diversificación de actividades ha elevado el atractivo de las fiestas y los ingresos propios (bar, merchandising, otros) pero también ha presionado el gasto en contrataciones y técnicos, especialmente por decisiones de última hora.
Bar muestra una salud notable (margen 60,9%), y Merchandising ha virado a margen positivo gracias al catálogo ampliado.
El riesgo reputacional impactó Donativos, y la gestión comercial/administrativa impactó Anunciantes (anuncios sin cobrar).
Conclusiones
La programación diversificada funciona en tracción de público; consolidarla con mejor disciplina de compra y menos “última hora” mejorará margen.
La cadena de suministro de bebidas requiere re-negociación para absorber inflación y volumen.
Merchandising es ya un segundo motor de ingresos; necesita contabilidad analítica (reclasificar costes) y foco en best-sellers.
Donativos y Anunciantes dependen de comunicación, confianza y proceso; hay rápido margen de mejora con medidas organizativas.
La gobernanza financiera (cierres parciales, semáforos de desvío y cut-offs de cobro) reducirá desviaciones y fugas.
Resultado y reinversión
Como resultado del ejercicio económico, la Comisión de Fiestas ha obtenido un remanente positivo de 13.370 euros derivado de la explotación de las actividades organizadas durante el año. En coherencia con su carácter no lucrativo y con el objetivo de revertir dicho resultado en beneficio del conjunto del municipio, la Comisión ha acordado reinvertir íntegramente este importe en la adquisición de un escenario modular de aluminio, ajustable a todo tipo de terrenos y adaptable a diferentes formatos y necesidades.
Este nuevo equipamiento permitirá mejorar la organización y calidad de futuros actos culturales, festivos y sociales, reduciendo además costes de alquiler en próximas ediciones. El escenario quedará a disposición de cualquier entidad, colectivo o institución que lo precise, y será custodiado y gestionado por el Ayuntamiento, garantizando así su correcto mantenimiento, uso responsable y aprovechamiento para el interés general del municipio.
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